Развитие нашего района в цифрах и фактах
Исполнение основных параметров консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района на 01 января 2018 года характеризуется следующими показателями:
объем доходов – 260 618,7 тыс. рублей или 91,3 % к годовым назначениям (285 549,3 тыс. рублей); объем расходов – 260 386,3 тыс. рублей или 90,9% к годовым назначениям (286 444,0 тыс. рублей) ,профицит бюджета – 232,4 тыс. рублей.
На 2017 год бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам составляют 79 667,6 тыс. рублей, за 2017 год бюджетные назначения исполнены в сумме 55 483,2 тыс. рублей или 69,6%, в том числе: по районному бюджету- 67,8 % (или 41 276,3 тыс. рублей); по Воскресенскому муниципальному образованию – 69,8 % (или 4 570,8 тыс. рублей); по Елшанскому муниципальному образованию – 74,7% (или 7 312,1 тыс. рублей); по Синодскому муниципальному образованию – 93,9% (или 2 324,1 тыс. рублей).
Основной бюджетообразующий источник – налог на доходы физических лиц – на его долю приходится 39,8 % в структуре налоговых и неналоговых доходов. По состоянию на 01.01.2018 года исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 96,0 % (22 083,0 тыс. рублей) к бюджетным назначениям, что ниже уровня прошлого года на 2,4 % или 537,0 тыс. рублей.
Земельный налог исполнен на 68,6 % (или 8 901,9 тыс. рублей) к бюджетным назначениям 2017 года, что ниже уровня прошлого года на 7,1% (сроки уплаты установлены – 1 декабря).
Налог на имущество физических лиц исполнен на 85,5 % (или 2 556,1 тыс. рублей) к бюджетным назначениям 2017 года, что выше уровня прошлого года на 22,6%.
Единый налог на вмененный доход исполнен на 98,8% (или 1 876,6 тыс. рублей), что ниже уровня прошлого года на 6,1%. Единый сельскохозяйственный налог исполнен на 98,0% (или 1 751,0 тыс. рублей), что выше уровня прошлого года на 46,0%.
Неналоговые доходы за 2017 год выполнены на 33,8 % к годовым назначениям и составили 10 593,4 тыс. рублей, что ниже уровня прошлого года на 13,9%. Низкое исполнение плана по доходам от использования муниципальной собственности на 48,0% ( или 2 474,7 тыс. рублей, исполнение в аналогичном периоде прошлого года 2 887,0 тыс. рублей, т.е. снижение на 14,3%). Низкое поступление доходов от реализации имущества находящейся в муниципальной собственности 9,3% (план на 2017 год 22 391,1 тыс. рублей, факт 2 084,3 тыс. рублей).
За 2017 год безвозмездные перечисления из областного бюджета в бюджет муниципального района составили 205 135,5 тыс. руб. или 99,6 % годовых бюджетных назначений (205 881,7 тыс. рублей), в том числе дотации 34 053,8 тыс. рублей (100,0, уменьшение дотации к аналогичному периоду прошлого года 33,3% или 17 009,1 тыс. рублей).
Расходы консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района за 2017 год исполнены в сумме 260 386,3 тыс. рублей или на 90,9 % к годовым бюджетным назначениям. На социальную сферу за 2017 год направлено 213 618,1 тыс. рублей или 82,1 % общего объема расходов местного бюджета, с увеличением уровня прошлого года 20 332,0 тыс. рублей (16,6%).
На выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда в казенных и бюджетных муниципальных учреждениях за 2017 год израсходовано 170 689,2 тыс. рублей, что составляет 65,6 % от общей суммы расходов 2017 года. Просроченной задолженности по оплате труда по состоянию на 1 января 2018 года по муниципальным казенным и бюджетным учреждениям муниципального района нет. По начислениям на выплаты по оплате труда по состоянию на 1 января 2018 года просроченная кредиторская задолженность составила: по казенным муниципальным учреждениям - 922,1 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2017 года 2 796,2 тыс. рублей, уменьшение за 2017 год 1 874,1 тыс. рублей); по бюджетным муниципальным учреждениям – 0 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2017 года 6 659,7 тыс. рублей, снижение за 2017 год 6 659,7 тыс. рублей).
На оплату топливно-энергетических ресурсов, потребленных казенными и бюджетными муниципальными учреждениями района израсходовано за 2017 год 39 886,5 тыс. рублей, что составляет 15,4 % от общей суммы расходов 2017 года. Просроченная кредиторская задолженность по теплоэнергетическим ресурсам по состоянию на 1 января 2018 года составила: по казенным муниципальным учреждениям - 0 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2017 года 20 408,4 тыс. рублей, уменьшение за 2017 год 20 408,4 тыс. рублей); по бюджетным муниципальным учреждениям – 4 470,4 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2016 года 5 384,3 тыс. рублей, уменьшение за 2017 год 913,9 тыс. рублей).
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности Воскресенского муниципального района по состоянию на 01.01.2018 года составила: по казенным муниципальным учреждениям - 10 687,2 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2017 года 34 758,9 тыс. рублей, уменьшение за 2017 год 24 071,7 тыс. рублей); по бюджетным муниципальным учреждениям – 12 350,8 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2017 года 16 951,3 тыс. рублей, уменьшение за 2017 год 4 600,5 тыс. рублей).
За счет полученной муниципальным районом в 2017 году субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 42 497,7 тыс. рублей погашена кредиторская задолженность муниципальных учреждений района по уплате начислений на выплаты по оплате труда в сумме 17 501,3 тыс. рублей и по оплате коммунальных услуг в сумме 24 996,4 тыс. рублей.
По состоянию на 01 января 2018 года на исполнении в финансовом управлении находится 867 исполнительных документов на сумму 22 197,2 тыс. рублей, в том числе предъявленных: ГУ Управлением Пенсионного фонда РФ в Воскресенском районе Саратовской области 8 исполнительных документов на сумму 233,5 тыс. рублей;Межрайонной ИФНС России №12 по Саратовской области 218 исполнительных документа на сумму 13 780,1 тыс. рублей; ГУ-Саратовское региональное отделение ФСС РФ 72 исполнительных документов на сумму 110,3 тыс. рублей; тепло-энергоснабжающими организациями 60 исполнительных документов на сумму 1 427,8 тыс. рублей.
Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2018 года составил 13 862,4 тыс. рублей, за 2017 год муниципальный долг снизился на 33 423,9 тыс. рублей, в том числе: погашено бюджетного кредита на сумму 19 400,0 тыс. рублей ( из них 1 940,0 тыс. рублей оплачено в областной бюджет, 17 460,0 тыс. рублей списано в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями с Министерством финансов Саратовской области о проведении реструктуризации задолженности по основному долгу); погашена задолженность по предоставленной муниципальной гарантии в 2016 году за счет средств заемщика (ООО "Воскресенск-сервис") в сумме 14023,9 тыс. рублей.
В сфере строительства и ЖКХ за 2017 год в эксплуатацию введено 9 жилых домов общей площадью 1433,0 квадратных метров. В рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 2020 года"" в очереди на получение свидетельства стоит 1 семья. В отчетном периоде свидетельств через министерство сельского хозяйства области не выделялось.
В министерстве промышленности и энергетики области утверждены лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (электрическая энергия, природный газ, тепловая энергия, дрова, водоснабжение и водоотведение) для организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района на 2018 год.
Также отделом строительства, ЖКХ, архитектуры и благоустройства администрации ВМР выполнены следующие мероприятия: ведется постоянный мониторинг за погашением задолженности за потребленные ТЭР и ЖКУ организациями коммунального комплекса и населением; отслеживается оперативная информация о формировании и использовании средств из муниципальных дорожных фондов, направленных на дорожную деятельность муниципальными образования ВМР.
Приоритетными направлениями деятельности на 2018 год в плане развития жилищно–коммунальной отрасли являются выполнение мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Воскресенского муниципального района на 2011-2020 гг.", в рамках которой намечено консервация (ликвидация) нерентабельных котельных с установкой индивидуальных автономных источников теплоснабжения (в том числе пообъектное и поквартирное отопление) с сокращением или полной ликвидацией тепловых сетей.
За 2017 года заключено 16 энергосервисных и иных контрактов на повышение энергоэффективности ВМР. В результате которых на индивидуальное отопление переведены два детских сада, 18 кв. жилой дом с. Воскресенское, ул. Перспективная д.1. Работы продолжаются в детском саде и школе в с. Елшанка, в двух ДШИ (с. Воскресенское и с. Елшанка), РДК в с. Воскресенское, здание районной ТЭР. Мероприятия по энергосбережению проведенные в 2016-2017 годах на объектах социальной сферы позволили сэкономить 2 675 тыс.рублей бюджетных денег.
Также в 2017 году отремонтировано 11 дорог местного значения - площадь 14,910 тыс. м. на общую сумму 7 084 тыс. рублей.